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Exercício: 2025
Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7072	Data de lançamento:	09/12/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO, 156KM DE DESLOCAMENTO PARA TESTE DE VAZÃO, INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA E RETIRADO O EQUIPAMENTO DO TESTE DE VAZAO E 12H DE TESTE DE VAZÃO, P/ POÇO ARTESIANO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA LINHA STA. JULIA.		3.836,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO, 156KM DE DESLOCAMENTO PARA TESTE DE VAZÃO, INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA E RETIRADO O EQUIPAMENTO DO TESTE DE VAZAO E 12H DE TESTE DE VAZÃO, P/ POÇO ARTESIANO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA LINHA STA. JULIA.	3.836,40
29/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/352; REF. EMPENHO 7072/2025 17335 - AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA- SEC .MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN		3.836,40
21/01/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2025 AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA - 17335			3.652,25
21/01/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7072/2025			184,15
TOTAL		3.836,40	3.836,40	3.836,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/01/2026	184,15		Lançada
TOTAL		184,15