| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 7079 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS: 5UN P/ AMBULANCIA DUCATO IYZ8F19, 5UN P/ AMBULANCIA IUX 4261, 2UN P/ VAN MASTER JAG 6A08 E 5UN P/ DUCATO IZG 1C52, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS: 5UN P/ AMBULANCIA DUCATO IYZ8F19, 5UN P/ AMBULANCIA IUX 4261, 2UN P/ VAN MASTER JAG 6A08 E 5UN P/ DUCATO IZG 1C52, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | 850,00 | ||
| 11/12/2025 | VANI GROMOSKI - SEC. MUN. SAUDE - Conforme DANFE Nº 900/60; REF. EMPENHO 7079/2025 16917 - VONIR DA SILVA | 850,00 | ||
| 18/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7079/2025 VONIR DA SILVA - 16917 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
