| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7080 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MULTA POR ATRASO E CORREÇÃO MON. IPC REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025. | 0,00 | 48,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Valor Empenhado referente a: MULTA POR ATRASO E CORREÇÃO MON. IPC REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025. | 48,71 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1308744; REF. EMPENHO 7080/2025 38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- ISAIAS KAIGO | 48,71 | ||
| TOTAL | 48,71 | 48,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,71 | |||
