| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS: 3UN P/ ONIBUS ISX 7779, 3 UN P/ ONIBUS IUC 6285, 3 UN P/ ONIBUS IVZ 0024, 2UN P/ TQP 4I05 E 2UN P/ JAO 3F82, REF. NOVEMBRO/2025. | 0,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS: 3UN P/ ONIBUS ISX 7779, 3 UN P/ ONIBUS IUC 6285, 3 UN P/ ONIBUS IVZ 0024, 2UN P/ TQP 4I05 E 2UN P/ JAO 3F82, REF. NOVEMBRO/2025. | 870,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1840; REF. EMPENHO 7084/2025 10823 - JOCEMAR TORRES KALER - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 870,00 | |||
