| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAISA CARLA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 08/12/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DIGIFRED, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0291. | 0,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 08/12/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DIGIFRED, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0291. | 33,00 | ||
| 10/12/2025 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 291- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33,00 | |||
