| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELICA ARBOIT FRITZEN |
| Número do empenho: | 7088 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/12 A 04/12/25 PARA PARTICIPAR DE ATO DE ENTREGA DE CERTIFICADO MUNICIPAL VIGILÂNCIA EM SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0287. | 0,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/12 A 04/12/25 PARA PARTICIPAR DE ATO DE ENTREGA DE CERTIFICADO MUNICIPAL VIGILÂNCIA EM SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0287. | 198,00 | ||
| 10/12/2025 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 287 -SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 198,00 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 7088/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
