Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CORTA LUZ 2.60X2.50M BELLA JANELA, 1UN SUPORTE CORTINA 19MM 3.00M C/ENC. C/3. P/ SEC. DA FAZENDA. |
0,00 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CORTA LUZ 2.60X2.50M BELLA JANELA, 1UN SUPORTE CORTINA 19MM 3.00M C/ENC. C/3. P/ SEC. DA FAZENDA. |
149,90 |
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| 26/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9966; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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149,90 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 709/2025
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
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149,90 |
| TOTAL |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
