| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 7093 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 32UN PLACA TATAME 1X1 MT P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - P/AULAS DE CAPOEIRA. | 1.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 32UN PLACA TATAME 1X1 MT P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - P/AULAS DE CAPOEIRA. | 1.728,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64198738; REF. EMPENHO 7093/2025 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 1.728,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7093/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 1.728,00 | ||
| TOTAL | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
