| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7095 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SBP MULTI INSETICIDA, 2 TAPA TUDO 340 GR, 1 DESINGRIPANTE, 1 COLA P.U, 1 FILTRO P/TORNEIRA, P/ SEC. EDUCAÇÃO - EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 SBP MULTI INSETICIDA, 2 TAPA TUDO 340 GR, 1 DESINGRIPANTE, 1 COLA P.U, 1 FILTRO P/TORNEIRA, P/ SEC. EDUCAÇÃO - EMEI CRIANÇA FELIZ. | 139,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023279; REF. EMPENHO 7095/2025 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,00 | |||
