| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO P/CANO, 1 TE 20, 1 SERRA CORTAR FERRO, 2 LUVA SOLD 20 MM, 1 LIXA, 1 SPRAY BRANCO, 1 LIMPA OBRAS, P/ SEC. SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 ADESIVO P/CANO, 1 TE 20, 1 SERRA CORTAR FERRO, 2 LUVA SOLD 20 MM, 1 LIXA, 1 SPRAY BRANCO, 1 LIMPA OBRAS, P/ SEC. SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. | 54,00 | ||
| 12/12/2025 | VANI GOMOSKI - SEC. MUN. SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/023281; REF. EMPENHO 7110/2025 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA | 54,00 | ||
| 19/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
