| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | 0,00 | 32,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | 32,73 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Fatura Nº 1569607; REF. EMPENHO 7111/2025 24 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 32,73 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 | 32,73 | ||
| TOTAL | 32,73 | 32,73 | 32,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
