| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 7114 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10PAC GELADINHO GEL FRUTA C/40 UN, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P/ DISTRIBUIÇÃO P/CRIANÇAS FESTIVIDADES DE NATAL. | 0,00 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 10PAC GELADINHO GEL FRUTA C/40 UN, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P/ DISTRIBUIÇÃO P/CRIANÇAS FESTIVIDADES DE NATAL. | 129,90 | ||
| 11/12/2025 | NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 010/083; REF. EMPENHO 7114/2025 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA | 129,90 | ||
| 18/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7114/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 128,34 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7114/2025 | 1,56 | ||
| TOTAL | 129,90 | 129,90 | 129,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/12/2025 | 1,56 | Lançada | |
| TOTAL | 1,56 |
