| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7117 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 LIXAS, 10 DISCO LIXA 7" 100 G, 10 DISCO LIXA 7" 60 GR, 5 ABRAÇADEIRA DE NYLON, P/ SEC. TURISMO - DECORAÇÃO NATAL 2025. | 0,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 5 LIXAS, 10 DISCO LIXA 7" 100 G, 10 DISCO LIXA 7" 60 GR, 5 ABRAÇADEIRA DE NYLON, P/ SEC. TURISMO - DECORAÇÃO NATAL 2025. | 208,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023288; REF. EMPENHO 7117/2025 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 208,00 | |||
