| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7119 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ENGATE RAPIDO, 1 ABRAÇADEIRA , 1 COLA SUPER BONDER, 1GL ACIDO 5 LTS, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 ENGATE RAPIDO, 1 ABRAÇADEIRA , 1 COLA SUPER BONDER, 1GL ACIDO 5 LTS, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 87,00 | ||
| 11/12/2025 | NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/023278; REF. EMPENHO 7119/2025 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA | 87,00 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 7119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
