| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
| Número do empenho: | 7125 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6PCT PIRULITO 500 GR SORTIDOS, 2PCT BALAS BUTTER TOFFES 100 GR, 9PCT BALAS SORTIDAS 500 GR, P/ DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE NATAL. | 0,00 | 277,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 6PCT PIRULITO 500 GR SORTIDOS, 2PCT BALAS BUTTER TOFFES 100 GR, 9PCT BALAS SORTIDAS 500 GR, P/ DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE NATAL. | 277,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64209453; REF. EMPENHO 7125/2025 3575 - SUZANA MARIA GUADAGNIN-SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 277,00 | ||
| TOTAL | 277,00 | 277,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 277,00 | |||
