| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA |
| Número do empenho: | 7130 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA DE 50% DO VALOR TOTAL DE 38.500,00 REAIS, N.F. Nº 000.000.334, GUINCHOS PANSERA LTDA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ À IRAI-RS. | 0,00 | 19.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Valor Empenhado referente a: RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA DE 50% DO VALOR TOTAL DE 38.500,00 REAIS, N.F. Nº 000.000.334, GUINCHOS PANSERA LTDA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ À IRAI-RS. | 19.250,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/334; REF. EMPENHO 7130/2025 17555 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 19.250,00 | ||
| TOTAL | 19.250,00 | 19.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.250,00 | |||
