| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7134 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA Nº 286, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445741, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2025. | 0,00 | 270,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA Nº 286, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445741, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2025. | 270,66 | ||
| TOTAL | 270,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,66 | |||
