| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
| Número do empenho: | 7145 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2PCT AÇUCAR CRISTAL 2 KG, 3 NESCAFE SACHE 40 GR, 1 CHIMIA BOM PRINCIPIO 1 KG, 2PCT FARINHA FLOR DE PAO, 1 LEITE SANTA CLARA, 1 CAFE MELITTA 500 GR, 3PCT BOLACHA ISABELA, 3PCT GUARDANAPO SNOB, P/ SEC. TURISMO. | 179,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 2PCT AÇUCAR CRISTAL 2 KG, 3 NESCAFE SACHE 40 GR, 1 CHIMIA BOM PRINCIPIO 1 KG, 2PCT FARINHA FLOR DE PAO, 1 LEITE SANTA CLARA, 1 CAFE MELITTA 500 GR, 3PCT BOLACHA ISABELA, 3PCT GUARDANAPO SNOB, P/ SEC. TURISMO. | 179,49 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64205211; 890/64204962; REF. EMPENHO 7145/2025 3575 - SUZANA MARIA GUADAGNIN- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 179,49 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 7145/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,49 | ||
| TOTAL | 179,49 | 179,49 | 179,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
