| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 7167 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 JOYSTICKE PARA CAÇAMBA, 1 PINO TAMPA, 1 CILINDRO PEDAL EMBREAGEM, 1 TAMPA TANQUE ARLA, 1 GRAMPO MOLA TRASEIRA. SEC. OBRAS- MERCEDES IZU 4H79. | 0,00 | 1.181,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 JOYSTICKE PARA CAÇAMBA, 1 PINO TAMPA, 1 CILINDRO PEDAL EMBREAGEM, 1 TAMPA TANQUE ARLA, 1 GRAMPO MOLA TRASEIRA. SEC. OBRAS- MERCEDES IZU 4H79. | 1.181,00 | ||
| TOTAL | 1.181,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.181,00 | |||
