| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7179 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 48MT LONA PACKSILO PRETA 6X100, 2 ROLO DE LA ANTI RESPINGO 9 CM ATLAS, 1 COLHER PEDREIRO 8, 0,5MT BRITA 01, 0,1MT AREIA MEDIA, P/ CANTEIROS EM FRENTE A PREFEITURA. | 0,00 | 316,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 48MT LONA PACKSILO PRETA 6X100, 2 ROLO DE LA ANTI RESPINGO 9 CM ATLAS, 1 COLHER PEDREIRO 8, 0,5MT BRITA 01, 0,1MT AREIA MEDIA, P/ CANTEIROS EM FRENTE A PREFEITURA. | 316,80 | ||
| TOTAL | 316,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 316,80 | |||
