| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7197 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTA E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5547/2025 EM ANEXO, P/ SEC. OBRAS- PRAÇA DR VICENTE DUTRA. | 0,00 | 4.418,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTA E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5547/2025 EM ANEXO, P/ SEC. OBRAS- PRAÇA DR VICENTE DUTRA. | 4.418,07 | ||
| TOTAL | 4.418,07 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.418,07 | |||
