| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO 53MM 6CHAVES TRIO 7160 SOPRANO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 49,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO 53MM 6CHAVES TRIO 7160 SOPRANO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 49,34 | ||
| 21/02/2025 | ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR CADASTRADO INCORRETAMENTE NA ORDEM DE COMPRA. | -49,34 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
