| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 7202 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 AGUA DA PEDRA C/GAS 2 LT PET, 1 AGUA DA PEDRA SEM GAS, 1 GUARANA ANTARCTICA 2 LT, 50 SALGADOS DIVERSOS, P/ LANCHE PARA REUNIAO PEDAGOGICA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 AGUA DA PEDRA C/GAS 2 LT PET, 1 AGUA DA PEDRA SEM GAS, 1 GUARANA ANTARCTICA 2 LT, 50 SALGADOS DIVERSOS, P/ LANCHE PARA REUNIAO PEDAGOGICA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 96,00 | |||
