| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 7210 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 174UN REFRIGERANTE FRUKI 2 LT LIMAO, 174UN REFRIGERANTE FRUKI 2 LT LARANJA, 152UN REFRIGERANTE FRUKI 2 LT GUARANA, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE AÇÃO PORTARIA 188/2024. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 174UN REFRIGERANTE FRUKI 2 LT LIMAO, 174UN REFRIGERANTE FRUKI 2 LT LARANJA, 152UN REFRIGERANTE FRUKI 2 LT GUARANA, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE AÇÃO PORTARIA 188/2024. | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.000,00 | |||
