| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
| Número do empenho: | 7211 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LAMPADA LED CABINE 350 LUMENS 4,8 W, P/ SEC. TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 347,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 LAMPADA LED CABINE 350 LUMENS 4,8 W, P/ SEC. TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 347,08 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2019; REF. EMPENHO 7211/2025 9826 - ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 347,08 | ||
| TOTAL | 347,08 | 347,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 347,08 | |||
