| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
| Número do empenho: | 7213 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30UN DOCES, P/ LANCHE PARA REUNIAO PEDAGOGICA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 30UN DOCES, P/ LANCHE PARA REUNIAO PEDAGOGICA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 52,50 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64289706; REF. EMPENHO 7213/2025 16159 - CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 52,50 | ||
| 24/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7213/2025 CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - 16159 | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
