| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 804UN CESTINHAS DE NATAL COM DOCES E SALGADINHOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 0,00 | 8.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 804UN CESTINHAS DE NATAL COM DOCES E SALGADINHOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 8.040,00 | ||
| TOTAL | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.040,00 | |||
