| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PAR LUVA ALGODAO C/ LATEX TAM 10, 1PAR LUVA BORRACHA T.9 G VULCANIZADA AZUL, P/ SERVIDORES. | 0,00 | 37,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1PAR LUVA ALGODAO C/ LATEX TAM 10, 1PAR LUVA BORRACHA T.9 G VULCANIZADA AZUL, P/ SERVIDORES. | 37,20 | ||
| 21/02/2025 | ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR CADASTRADO INCORRETAMENTE NA ORDEM DE COMPRA. | -37,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
