| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 7221 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,68KG Solda Mig. AMBULANCIA IUX 4261, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 0,68KG Solda Mig. AMBULANCIA IUX 4261, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 150,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64259208; REF. EMPENHO 7221/2025 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
