| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO KLAFKI |
| Número do empenho: | 7261 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Contratação da BANDA ROSAS para o Natal Encantado das Águas 2025, no dia 17/12/2025, C/ 2H de show, recursos PRO CULTURA PROCESSO Nº 25/1100-0001975-5. INEXIGIBILIDADE Nº 07/2025. CONTRATO Nº 303/2025. | 0,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Valor Empenhado referente a: Contratação da BANDA ROSAS para o Natal Encantado das Águas 2025, no dia 17/12/2025, C/ 2H de show, recursos PRO CULTURA PROCESSO Nº 25/1100-0001975-5. INEXIGIBILIDADE Nº 07/2025. CONTRATO Nº 303/2025. | 14.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.000,00 | |||
