| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7318 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-06, da Competência: 13º Salario Dezembro de 2025. | 7.414,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-06, da Competência: 13º Salario Dezembro de 2025. | 7.414,33 | ||
| 17/12/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. 13º SALÁRIO DE 2025. | 7.414,33 | ||
| 17/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA PIM | 572,37 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 7318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.841,96 | ||
| TOTAL | 7.414,33 | 7.414,33 | 7.414,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FOPAG | 17/12/2025 | 572,37 | Lançada | |
| TOTAL | 572,37 |
