| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3L CERA P/CHÃO, P/ NECROTERIO MUNICIPAL. | 0,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 3L CERA P/CHÃO, P/ NECROTERIO MUNICIPAL. | 36,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22964; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 36,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
