| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20,1813L FLUIDO ARLA 32, P/ ONIBUS JAO3F82. | 0,00 | 75,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 20,1813L FLUIDO ARLA 32, P/ ONIBUS JAO3F82. | 75,68 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 003/17031; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 75,68 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2025 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 75,50 | ||
| 25/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 734/2025 | 0,18 | ||
| TOTAL | 75,68 | 75,68 | 75,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/02/2025 | 0,18 | Lançada | |
| TOTAL | 0,18 |
