| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO PAULO RIBEIRO MONTEIRO |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN CANECA PERSONALIZADAS, P/ AS ARTEIRAS DO CRAS. | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 10UN CANECA PERSONALIZADAS, P/ AS ARTEIRAS DO CRAS. | 349,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64178415; REF. EMPENHO 7345/2025 17551 - JOÃO PAULO RIBEIRO MONTEIRO- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 349,00 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7345/2025 JOÃO PAULO RIBEIRO MONTEIRO - 17551 | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
