| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 7351 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5667/2025 EM ANEXO, P/ SEC DA AGRICULTURA- POÇO ARTESIANO LINHA RONCADOR. | 0,00 | 2.983,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5667/2025 EM ANEXO, P/ SEC DA AGRICULTURA- POÇO ARTESIANO LINHA RONCADOR. | 2.983,90 | ||
| TOTAL | 2.983,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.983,90 | |||
