| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR NA CASA DO PAPAI NOEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA AR CASA PAPAI NOEL, P/SEC DO TURISMO- NATAL 2025. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR NA CASA DO PAPAI NOEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA AR CASA PAPAI NOEL, P/SEC DO TURISMO- NATAL 2025. | 700,00 | ||
| 24/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/86; REF. EMPENHO 7354/2025 15681 - ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 700,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 7354/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
