| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7362 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TAPA TUDO, 1PCT ABRAÇADEIRAS, 12 BUCHAS, 2 TE DE LUZ, 1 CHAVE DE TESTE, 12 PITAO, P/ SEC DA EDUCAÇÃO - EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 64,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 TAPA TUDO, 1PCT ABRAÇADEIRAS, 12 BUCHAS, 2 TE DE LUZ, 1 CHAVE DE TESTE, 12 PITAO, P/ SEC DA EDUCAÇÃO - EMEI CRIANÇA FELIZ. | 64,60 | ||
| TOTAL | 64,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 64,60 | |||
