| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7363 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 REFEIÇÃO BUFFET LIVRE, 2 AGUA CRYSTAL C/G PET 500 ML, ALMOÇO PARA EQUIPE DA ACUIDADE VISUAL, EM SERVIÇO DO DIA 08 A 14 DE DEZEMBRO/2025. | 0,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 8 REFEIÇÃO BUFFET LIVRE, 2 AGUA CRYSTAL C/G PET 500 ML, ALMOÇO PARA EQUIPE DA ACUIDADE VISUAL, EM SERVIÇO DO DIA 08 A 14 DE DEZEMBRO/2025. | 492,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7; REF. EMPENHO 7363/2025 17172 - DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 492,00 | |||
