| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7364 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DIARIAS PARA 9 PESSOAS DA EQUIPE DA ACUIDADE VISUAL, EM SERVIÇO DO DIA 08 A 14 DE DEZEMBRO/2025. | 0,00 | 7.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: DIARIAS PARA 9 PESSOAS DA EQUIPE DA ACUIDADE VISUAL, EM SERVIÇO DO DIA 08 A 14 DE DEZEMBRO/2025. | 7.140,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/147; 0/146; REF. EMPENHO 7364/2025 17172 - DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 7.140,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 7364/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.140,00 | ||
| TOTAL | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
