| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3PAC LUVA PROCED MEDIX TAM M, 3PAC TOALHA UMED BEBE LIMP, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - P/SINE. | 0,00 | 137,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 3PAC LUVA PROCED MEDIX TAM M, 3PAC TOALHA UMED BEBE LIMP, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - P/SINE. | 137,40 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/691; REF. EMPENHO 7366/2025 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 137,40 | ||
| TOTAL | 137,40 | 137,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,40 | |||
