| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANINE T. ZILIO ME |
| Número do empenho: | 7375 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 TINTA EPSON 544 REFIL, 2 TONER 435/6/285, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 10 TINTA EPSON 544 REFIL, 2 TONER 435/6/285, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 500,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64311914; REF. EMPENHO 7375/2025 11213 - JANINE T. ZILIO ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
