| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA |
| Número do empenho: | 7378 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO 6202, 1 ROLAMENTO 6203, 1 SELO 3/4 T 2L, P/ SEC.TURISMO-PISCINA EXTERNA. | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO 6202, 1 ROLAMENTO 6203, 1 SELO 3/4 T 2L, P/ SEC.TURISMO-PISCINA EXTERNA. | 158,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2080; REF. EMPENHO 7378/2025 13711 - ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 158,00 | ||
| 29/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7378/2025 ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA - 13711 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
