| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ANTONIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7382 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4LT OLEO PARA MOTOR, P/ GABINETE - SIENA IYP 6495. | 250,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 4LT OLEO PARA MOTOR, P/ GABINETE - SIENA IYP 6495. | 250,68 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64338765; REF. EMPENHO 7382/2025 16941 - RUDIMAR ANTONIO DA SILVA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 250,68 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 7382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,68 | ||
| TOTAL | 250,68 | 250,68 | 250,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
