| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO BIELSKI |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÕES DE TRABALHO NA CIDADE DE IRAI-RS NOS DIAS 19/08 E 29/08/2025 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0292. | 0,00 | 1.032,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÕES DE TRABALHO NA CIDADE DE IRAI-RS NOS DIAS 19/08 E 29/08/2025 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0292. | 1.032,50 | ||
| 17/12/2025 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 292- SEC. MUN DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 1.032,50 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7386/2025 JAIR ANTONIO BIELSKI - 7500 | 1.032,50 | ||
| TOTAL | 1.032,50 | 1.032,50 | 1.032,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
