| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7398 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CHAPEU DE PALHA PEROLA, 1 OCULOS DE PROTECAO SUN PRO INCOLOR, 1 CHAPEU DE PALHA SIMPLES, P/ SEC.TURISMO - SERVIDORES. | 0,00 | 77,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 CHAPEU DE PALHA PEROLA, 1 OCULOS DE PROTECAO SUN PRO INCOLOR, 1 CHAPEU DE PALHA SIMPLES, P/ SEC.TURISMO - SERVIDORES. | 77,85 | ||
| TOTAL | 77,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77,85 | |||
