| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E PINTURA DECORATIVA DOS MUROS DO ESTADIO MUNICIPAL DR. LEO PINTO. | 0,00 | 3.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E PINTURA DECORATIVA DOS MUROS DO ESTADIO MUNICIPAL DR. LEO PINTO. | 3.790,00 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; REF. EMPENHO 7405/2025 14188 - ENIR SCALVI CHEQUIM- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.790,00 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 7405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.790,00 | ||
| TOTAL | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
