| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEUSA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ DECORAÇÃO NATALINA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5634/2025 EM ANEXO, P/ SEC. TURISMO - NATAL 2025. | 0,00 | 5.079,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ DECORAÇÃO NATALINA LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 5634/2025 EM ANEXO, P/ SEC. TURISMO - NATAL 2025. | 5.079,49 | ||
| TOTAL | 5.079,49 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.079,49 | |||
