| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO BIELSKI |
| Número do empenho: | 7409 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO 18/06/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0298. | 0,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO 18/06/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0298. | 23,00 | ||
| 18/12/2025 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº298- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,00 | |||
