| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 7410 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE VACARIA-RS NO DIA 10/08/2025 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0296. | 0,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE VACARIA-RS NO DIA 10/08/2025 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0296. | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,00 | |||
