| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 7416 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 49 AGUA MINERAL VALLE AZUL 510ML, 2KG PESSEGO NACIONAL, 5KG MAÇA, 8KG BANANA CATURRA, 0,6KG MORGOTA. LANCHE P/ENCONTRO COM GESTANTES, REDE CEGONHA. | 0,00 | 214,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Valor Empenhado referente a: 49 AGUA MINERAL VALLE AZUL 510ML, 2KG PESSEGO NACIONAL, 5KG MAÇA, 8KG BANANA CATURRA, 0,6KG MORGOTA. LANCHE P/ENCONTRO COM GESTANTES, REDE CEGONHA. | 214,97 | ||
| 19/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/184; REF. EMPENHO 7416/2025 9539 - ROSANE KUHNE - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 214,97 | ||
| TOTAL | 214,97 | 214,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 214,97 | |||
